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【决算公开】七台河市拘留所2015年度部门决算
 
第一部分   七台河市拘留所基本情况
一、主要职责
七台河市拘留苏主要负责七台河市行政拘留犯罪人员的羁押、管理教育工作。
二、内设机构
七台河市拘留所无内设机构
三、人员构成
  本单位共有编制人员8人,年末实有在编人员5 人(其中:厅级 0人,处级 0 人,科级及以下 5 人),不在编人0人,离退休人员9人(其中:离休0人,退休9人)。
第二部分  七台河市拘留所2015年度部门决算报表
           及“三公”经费决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
 
 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
上述各表,请参看附表1-8。
第三部分   七台河市拘留所2015年度部门决算
           及“三公”经费决算情况的说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
七台河市拘留所2015年总收入:98.48万元;其中财政拨款收入:98.48万元。2014年总收入:80万元;其中财政拨款:80万元;同比2015年比2014年收入增加了0.18%,只要是工?#23454;?#25972;及人员变化的增加;七台河市拘留所2015年总支出:97.66万元;其中基?#23616;?#20986;:88.40万元;项目支出:9.26万元。2014年总支出:79万元,其中基?#23616;?#20986;:71万元,项目支出8万元,同比2015年比2014年支出增加了0.22%,主要是工?#23454;?#25972;后基?#23616;?#20986;的增加及项目类支出的增加。
二、关于2015年度收入决算情况说明
七台河市拘留所2015年总收入:98.48万元;其中财政拨款收入:98.48万元。
三、关于2015年度支出决算情况说明
七台河市拘留所2015年总支出:97.66万元;其中基?#23616;?#20986;:88.40万元;项目支出:9.26万元。
 
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
七台河市拘留所2015年一般公共预算财政拨款:98.48万元;2014年一般公共预算财政拨款80万元;同比2015年比2014年增加0.18%;主要是工?#23454;?#25972;变化收入的增加;2015年财政支出:97.66万元;其中公共安全支出:36.46万元;社会保障和就业支出:49.40万元;住房保障支出:11.80万元;2014年财政支出:79万元,同比2015年比2014年增加了0.18%,只要是人员工资支出增加及项目类支出的增加。
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七台河市拘留所2015年一般公共预算财政拨款总收入:98.48万元;其中用于基?#23616;?#20986;拨入:89.22万元;项目支出拨入:9.26万元;2014年一般公共预算财政拨款:80万元,同比2015年比2014年收入增加了0.18%,只要原因是工?#23454;?#25972;的增加。
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明
七台河市拘留所2015年一班公共预算财政基?#23616;?#20986;:88.39万元;其中:(1)用于人?#26412;?#36153;:84.14万元(包括基本工资:9.50万元;津贴补贴:7.15万元;奖金:2.58万元;其他工资福利支出:3.71万元;退休费:49.40万元;住房公积金:3.20万元;提租补贴:8.60万元);(2)用于公用经费:4.25万元(包括办公费:1.06万元;取暖费:1.61;公务用车运行维护费:1.58万元)。
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出预算执?#26143;?#20917;说明。
2015年市财政拨入公务用车维护费:2.56万元,七台河市拘留所2015年用于公务用车维护费:1.50万元。同比年初预算减少了0.41%;2014年用于公务用车维护费:1.1万元,同比2014年增加了0.26%;七台河市拘留所2015年无因公出国,无公务车购置,无公务接待。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(1)因公出国(境)费支出。
 七台河市拘留2015年无因公出国费用支出。同比2014年无变化。
(2)公务用车购置支出。
七台河市拘留所2015年无公务用车购置费用。
(3)公务用车运行支出。
七台河市拘留所实有车辆1辆,2015年拨入公务用车运行维护费:2.56万元,实际2015年公务用车运行维护费:1.58万元。节约资金0.98万元。同比年初预算减少了0.38%,比2014年末增加了0.26%
(4)公务接待费支出。
七台河市拘留所2015年无公务接待费用。同比2014年末无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
七台河市拘留所无政府性基金
九、关于2015年度机关运行经费支出情况
2015年七台河市拘留所机关运行经费支出88.40万元,比2014年增加了0.10万元,增长了0.001%。主要原因是人员工资的调整。
十、政府采购支出情况说明
2015年七台河市拘留所政府采购支出总额0万元。
十一、国有资产占有使用情况说明。
截止到2015年12月31日,本单位保有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
十二、预算绩效管理工作开展情况说明
七台河市拘留所2015年开展了绩效管理,单位在项目支出绩效评?#30452;?#23545;本单位项目类支出中对项目类文件依据、可实现、可完成、资金到位情况及管理、财务支队、会计核算是否规范等13项指标内容进行了打分及自评。其中项目类资金主要应用于在押人犯的伙食费、医疗费、生活用品费及民警的加班、执勤等方面。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回?#25276;?#38144;应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项?#21462;?/span>
七、政府性基金:各?#24230;?#27665;政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务?#27827;?#20851;文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金
八、用事业基金弥?#25925;?#25903;差额:指用单位的结余(不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥?#25925;?#25903;差额。
九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。
十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、事业运行:反映事业单位的基?#23616;?#20986;,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务?#34892;摹?#21307;务?#19994;?#38468;属事业单位。
十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十四、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十五、基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十八、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十九、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:1.《收入支出决算总表》(公开01表)
      2.《收入决算表》(公开02表)
      3.《支出决算表》(公开03表)
      4.《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
(公开05表)
6.《一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表》
(公开06表)
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开07表)
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)
                
 
 
                              黑龙江省七台河市拘留所 
                                   2016年9月28日

 

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